Книга продаж с 01102019 в 1с 83 не попадает льгота
Что делать если счет фактура не попадает в книгу покупок 1C 8
Еще одна ошибка связана с флажком «НДС включать в стоимость» (рис.9). Этот флажок используется при раздельном учете НДС, когда материалы заведомо будут использоваться при производстве продукции, реализуемой без НДС. Чтобы принять НДС к вычету по поступившим материалам, необходимо данный флажок выключить.
- Товары или услуги приобретаются для выполнения производственных работ, услуг или для перепродажи.
- Товары должны состоять на балансе фирмы (т.е приняты к учету).
- Документ счет-фактура есть в наличии (либо в печатном виде, либо в электронном) и оформлен с соблюдением всех правил.
Формирование книги продаж и покупок в программе 1С
- формирование накладной в разделе «Документы» (Учет товаров — Отгрузка товаров, продукции);
- в программу вводится выданный покупателю продукции счет — фактура (в разделе Документы);
- формирование выписки со счета после оплаты товара покупателем;
- проведение регистрации счета. При формировании документа вручную процедура проводится с помощью меню «Запись книги продаж» в разделе «Документы» — «Счет — фактура». При автоматическом введении информации в конце месяца просто проводится введение сводного документа;
- печать книги через меню «Отчеты» (раздел Книга продаж).
Программа 1C — это специальный комплекс, который позволяет бухгалтерам коммерческих предприятий в удобной форме создавать платежки, проводить различные операции и формировать отчеты. Книга покупок и продаж — это специальный отчет, в котором аккумулируются все основные отчеты по финансовой деятельности предприятия.
Отражение НДС в книге покупок: правила и примеры
Однако коды операций из книги покупок переносятся в раздел 8 декларации по НДС (строка 010). А показатели этого раздела (в т. ч. и некоторые коды операций) проходят форматно-логическую проверку и должны соответствовать контрольным соотношениям, установленным письмом ФНС России от 23.03.2015 г. №ГД-4-3/4550, №ЕД-4-3/4550.
Разделов 8 в декларации будет столько, сколько записей зарегистрировано в книге покупок за соответствующий квартал. Отчасти поэтому декларация по НДС и сдается в электронном виде, т.к. при большом числе записей в книгах распечатать ее вручную стало просто нереально.
Автоматическое заполнение Раздела 7 декларации по НДС при необлагаемых операциях
- не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), под соответствующими кодами операций заполняются показатели в графах 2, 3 и 4 по строке 010;
- не признаваемых объектом налогообложения, а также операций по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ, под соответствующими кодами операций налогоплательщиком заполняются показатели в графе 2. При этом показатели в графах 3 и 4 не заполняются (в указанных графах ставится прочерк).
Регистрация в книге покупок полученного счета-фактуры по услугам аренды помещения за II квартал 2019 года (операция 3.6 «Предъявление к вычету суммы входного НДС») производится документом Формирование записей книги покупок (раздел Операции — подраздел Закрытие периода — гиперссылка Регламентные операции НДС) с помощью команды Создать.
1с Бухгалтерия — В Книгу покупок попадают не все поступления
Доброго времени суток. Использую Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14). Скажу честно. Я не бухгалтер. А программист 1с. Но так как бухгалтер зашла в тупик и ждет от меня помощи. Решил обратиться к вам. Более опытным специалистам. Ситуация в следующем. Формирую книгу покупок за апрель месяц. Документов «поступления товаров и услуг» около 60 штук. А в книгу покупок попало около 20. Формирую книгу покупок за май месяц попала совсем 1 запись. А документов около 40. Что самое интересное за апрель месяц попали документы со счетом ндс 19.01, 19.03 и 19.04. А за май месяц только ндс со счетом 19.01. Даже не знаю в какую сторону копать.
Поступление товаров и услуг 00000000033 от 10.04.2012 12:34:25 18% 2 542,37 457,63 07.02.2012 19.04
Поступление товаров и услуг 00000000052 от 02.04.2012 17:12:40 18% 31 915,90 5 744,86 19.01
Поступление товаров и услуг 00000000119 от 20.04.2012 14:41:33 18% 28 621,50 5 151,87 19.03
Поступление товаров и услуг 00000000121 от 02.04.2012 14:41:36 18% 171 610,17 30 889,83 19.03
Отражение НДС в книге покупок: правила и примеры
в шапке — данные о налогоплательщике-покупателе (его полное или сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами (или ФИО индивидуального предпринимателя), ИНН и КПП), а также информация о налоговом периоде (даты его начала и окончания);
Поэтому неправильный код операции, перенесенный из книги покупок в декларацию, может привести к тому, что организация получит требование о представлении дополнительных документов и пояснений. Если вдруг такое с вами случилось, то при подготовке пояснений возьмите на заметку письмо ФНС от 07.04.2015 г. №ЕД-4-15/5752.
Разбираемся со счетами-фактурами на аванс в — 1С: Бухгалтерия — 8
Заглянем в учётную политику компании и проверим, правильный ли режим налогообложения у нас указан: ОСНО. В разделе «Налоги и отчёты» в закладке «НДС» программа даёт нам выбор нескольких вариантов для регистрации счетов-фактур на аванс (рис. 1) (эта настройка нужна нам, когда мы выступаем в роли продавца).
Благодаря галочке «Отразить вычет НДС в книге покупок» счёт-фактура автоматически попадает в книгу покупок, и при проведении документа мы получаем бухгалтерскую проводку с образованием счёта 76.ВА. Обратите внимание, что код вида операции 02 программой присваивается самостоятельно.
Дополнительные листы к книгам покупок и продаж в 1С: Предприятии
- за текущий период (при этом формируются дополнительные листы за период формирования книги продаж по всем корректировкам, внесенным в последующих налоговых периодах);
- за корректируемый период (при этом формируются дополнительные листы за все налоговые периоды, корректировки по которым выполнялись в текущем периоде, то есть периоде формирования книги продаж).
—>
30 сентября 2006 года правомерность применения ставки 0 % была подтверждена, что отражено в конфигурации документом «Подтверждение нулевой ставки НДС». Документом «Формирование записей книги продаж» сделана запись об этом в книге продаж. Вычет НДС по факту подтверждения нулевой ставки должен быть отражен в основном листе книги покупок за сентябрь.
Книга продаж с 01102019 в 1с 83 не попадает льгота
При внедрении БП 3.0 заказчик нам указал, что Отчеты о розничных продаж регистрируются в книге продаж неверно: они регистрируются с системным номером, а якобы должен в книгу продаж попадать номер ленты ККТ. Но такого поля даже нет в документе! Все коллеги после анализа различных рекомендаций МинФина соглашаются с заказчиком. Получается 1С противоречит закону. Есть кто уже сталкивался в этим вопросом? Долго ждать ответов от 1С. В УТ, КА, ERP все также.
Ответ: Цитата (Приложение N 4 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137):
В книге покупок указываются:
р) в графе 13 — регистрационный номер таможенной декларации или регистрационные номера таможенных деклараций через разделительный знак «;» (точка с запятой) при реализации товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации, в случае если их таможенное декларирование предусмотрено правом Евразийского экономического союза.
Разбираемся со счетами-фактурами на аванс в — 1С: Бухгалтерия — 8
- вид операции «Оплата поставщику»;
- договор (при оприходовании товара договор должен быть идентичен банковской выписке);
- процентную ставку НДС;
- зачёт аванса с НДС автоматически (иной показатель указываем в исключительных случаях);
- при проведении документа мы обязательно должны получить корреспонденцию 51 счёта с авансовым счётом поставщика, в нашем примере это 62.02. Иначе счёт-фактура на аванс в 1С не будет выписан.
Для примера возьмём торговую организацию ООО «Лютик» (мы), которая заключила договор с оптовой компанией ООО «ОПТ» на поставку товара. По условиям договора мы оплачиваем поставщику аванс в размере 70%. После чего получаем товар и расплачиваемся за него окончательно.
Как в 1с сформировать книгу продаж 1с, поэтапная инструкция
- Сверка данных учёта НДС;
- Журнал учёта счетов-фактур;
- Книга продаж. База «1С: Бухгалтерия» позволяет автоматическое формирование книги продаж. После отображения на экране формы отчётности можно вывести книгу продаж в 1С на печать. Формирование и печать книги продаж занимает мало времени.
- Книга покупок;
- Налоговая декларация по НДС.
Если фирма не сможет в указанные период времени подтвердить, что она правомерно использовала ставку налога на добавленную стоимость при реализации в размере 0%, тогда она обязана доначислить налог по сделкам, с применением ставки — 18% НДС или НДС — 10%.
Раздел — 7 декларации по НДС: что и куда записать
Мы выполняем опытно-конструкторские работы, которые облагаются по ставке 18%. Но с апреля появились и работы, не облагаемые НДС (выполняемые за счет бюджетных средст в подп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ ). В I квартале не облагаемой НДС реализации не было. Поскольку появились не облагаемые НДС операции, то за II квартал 2014 г. надо будет заполнить раздел 7 декларации по НДС. С первыми двумя графами раздела 7 я вроде разобралась:
Например, если у вас в бухучете не облагаемые НДС операции отражаются на отдельном субсчете «Продажи, не облагаемые НДС», открытом к счету 90 «Продажи», то с кредита этого субсчета вы теперь и будете брать суммы для заполнения графы 2 строки 010 раздела 7 декларации.
